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家庭医药杂志社2018年部门预算

时间:2018-06-15 15:15

来源:家庭医药杂志社

浏览:2326

第一部分:家庭医药杂志社概况

一、单位基本情况

(1)单位性质

差额拨款事业单位

(2)机构设置

处级独立核算单位,人员及经费由广西壮族自治区科学技术协会(本级)统一管理。

(3)基本职能

家庭医药杂志社是广西科学技术协会所属二层事业单位,业务范围和服务宗旨是:面向家庭普及医药科学技术,提高人民医药卫生知识水平,为增进人民健康服务。出版、发行《家庭医药》杂志。

二、人员构成情况

家庭医药杂志社共有事业编制7人,实有在职在编人员3人,编外人员3人,退休人员1人。

第二部分: 家庭医药杂志社

2018年部门预算报表

表1 财政拨款收支总表

表2一般公共预算支出表

表3一般公共预算基本支出表

表4部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表5政府性基金预算拨款支出预算表

表6部门收支总表

表7部门收入总表

表8部门支出总表

(表格详见附件:家庭医药2018年部门预算报表.xls)

第三部分:家庭医药杂志社2017年部门预算、三公经费预算编制说明

一、预算收支总情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入总预算183.41万元,同比减少3.75万元,下降2.01%。其中,公共财政预算拨款28.02万元,同比减少2.91万元,下降9.41%。未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金155.39万元,同比减少0.84万元,下降0.54%。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算183.41万元,其中,基本支出26.22万元,占支出总预算的14.30%,同比增加0.83万元,增长3.27%;项目支出157.19 万元,占支出总预算的85.70%,同比减少4.58万元,下降2.83%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类。

(1)其他科学技术普及支出175.46万元,占支出总预算95.67%,同比减少4.02万元,下降2.24%。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出3.28万元,占支出总预算1.79%。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出1.31万元,占支出总预算0.71%。

(4)住房公积金支出1.97万元,占支出总预算1.07%,同比增加0.05万元,增长2.6%。

(5)事业单位医疗支出1.31万元,占支出总预算0.71%

(6)事业单位离退休0.08万元,占支出总预算0.05%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算26.22万元,占支出总预算14.30%,同比增加0.83万元,增长3.27%。其中,工资福利支出预算24.61万元,占基本支出预算93.86%,同比增加2.5万元,增长11.31%;商品和服务支出1.53万元,占基本支出预算5.84%,对个人和家庭的补助支出预算0.08万元,占基本支出预算0.30%,同比减少2万元,减少96.15%。

(2)项目支出预算

项目支出157.19万元,占支出总预算的85.70%,同比减少4.58万元,下降2.83%。其中,工资福利支出67.25 万元,占项目支出42.78%,同比减少5.52万元,下降7.59%;商品和服务支出77.11万元,占项目支出49.06%,同比减少2.89万元,下降3.61%;对个人和家庭的补助支出9.00万元,占项目支出8.16%,同比减少3.83万元,下降29.85%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况说明

2018年度财政拨款支出28.02万元。

1、其他科学技术普及支出26.84万元,占支出总预算95.79%,同比减少3万元,下降10.05%。其中:基本支出9.08万元,占30.43%,同比增加1.41万元; 项目支出20.76万元,占67.12%,同比减少10.03万元,下降32.58%。

2、住房公积金支出1.18万元,占支出总预算4.21%,同比增加0.09万元,增长8.26%。

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

2018年预算数(全口径)家庭医药杂志社公共财政拨款“三公”经费预算共计7万元。

1.因公出国(境)费用5万元

2.公务接待费2万元


 

 

家庭医药杂志社

2018228

作者:家庭医药杂志社
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